Fatura bölümünde İlgili cari hesaba ait faturalandırma işlemleri yapılır.
Sevk irsaliyeleri doğrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura işlemi yapabilir, aynı fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz.
Faturayı partiye uygulanan işlemler doğrultusunda oluşturabilirsiniz.
Faturalaştırılmamış irsaliyeleri takip edebilirsiniz.

Her türlü rapor MS Exchange ile dahili kulanıcılara veya MS Internet Mail ile harici birimlere e-mail olarak gönderilebilmektedir.

Fatura Girişi
SentezKnit programında girişi yapılan faturalar cari hesap, stok ve muhasebe modüllerine on-line(Dahili) entegre edilebilmektedir. 
Siparişlerin irsaliye veya fatura ekranından aktarılması işlemi sayesinde müşteri ve satıcı bazında açık ve kapalı sipariş takibi yapılmaktadır.

Şekil 1  Fatura İşlemleri

Fiş No alanına her yeni fişte otomatik olarak artan bir numara gelir.Bu alana müdahale edilmez.
Cari Hesap alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile Cari Hesap Kartları Listesi alınarak ilgili cari hesap seçilir. Cari hesap kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. İlgili cari hesap daha önceden tanımlanmamış ise, Shift + F9 tuşları veya kart düğmesi ile yeni bir Cari Hesap Kartı açılarak tanımlanır. Böylece fatura fişinden çıkmadan cari hesap tanımlanmış olur.
Şekil 2  Cari Hesap Kartı

Tarih alanına, fatura tarihi yazılır. Bu alana günün tarihi ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir.
Belge No alanına, takip kolaylığı sağlaması amacıyla fatura belge numarası yazılır. Bu alana yazılan fatura belge numarası, diğer modüllere entegre edildiğinde, entegre fişlerde Belge No alanına aktarılır.

Belge No alanında verilen belge numarasına göre, faturaları filtrelendirme imkanı vardır.

Döviz alanında, dövizli fatura girişi yapılıyor ise, ilgili döviz cinsi seçilir. Kuru alanına Maliyet modülünden girilen günlük döviz kurlarında belirtilen döviz kuru öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz kuru da girilebilir.

Seçimi yapılacak döviz cinsi liste üzerinde yer almıyor ise, SentezKnit Yükleme programının Döviz modülündeki Döviz kur parametreleri alanından yapılması gerekir.

Depo alanında F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Depo Kartları Listesinden stok hareketi hangi depo üzerinden gerçekleşiyor ise ilgili depo seçilir. Depo kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. İlgili depo tanımlı değil ise, Shift + F9 tuşları veya kart düğmesi ile Depo Kartı açılarak tanımlanır. 

Şekil 3  Depo Kartları

Fatura Durumu alanında Açık veya Kapalı fatura çeşidi seçilir. Fatura ödemesi peşin yapılmış ise, fatura durumu Kapalı seçilmelidir. Fatura durumu Kapalı seçildiğinde program cari ve muhasebe entegrasyonunu ilgili cari hesabın borç ve alacak kayıtlarını otomatik olarak yapar. Fatura ödemesi daha sonra yapılacak ise fatura durumu Açık seçilmelidir. Fatura durumu Açık seçildiğinde program cari ve muhasebe entegrasyonunu ilgili cari hesabı fatura tutarı kadar bakiyelendirir 

Ödeme Tarihi Fatura ödeme tarihi bu alanda tanımlanır. Cari hesap kartında tanımlanan vade opsiyon gününe göre, program otomatik olarak fatura tarihi üzerinden vade günü hesaplayarak fatura ödeme tarihine ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir. Masraflar alanında Fatura ile ilgili yapılan masraf tutarı belirtilir. ( Navlun bedeli, Nakliye, Komisyon vb. ) Bu alana yazılan masraf tutarı program tarafından otomatik olarak fatura toplamına dahil edilir. 
İskonto Türü alanında, faturanın toplam tutarına uygulanan iskonto belirlenir. İskonto belirli bir tutar üzerinden yapılıyor ise iskonto türü Tutar seçilip İskonto alanına iskonto tutarı yazılır.
İskonto % olarak yapılıyorsa iskonto türü Yüzde(%) olarak seçilip İskonto alanına yüzde cinsinden iskonto oranı yazılır.
Açıklama alanına, fatura ile ilgili genel açıklama bilgileri yazılır.

Fatura fişine ait başlık bilgileri yukarıda anlatılanlar doğrutusunda tanımlandıktan sonra sol alt köşede bulunan irsaliye butonu tıklatılarak müşterimize ait faturalaştırılmamış irsaliyelerin listesini ekrana alabilirsiniz.

Şekil 4 İrsaliyeden Fatura Oluşturma

İrsaliyeden Fatura Oluşturma ekranı üzerinde, faturalaştırılması istenen irsaliye satırları mouse ile çift tıklanarak veya ENTER tuşu ile seçilir. Seçimi yapılan irsaliye satırları Kırmızı renkli olarak görülür. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra F5 tuşu veya Faturalaştır düğmesine basılarak, seçilen irsaliyelerin fatura ekranı üzerine aktarılması sağlanır. 
İrsaliyeden Fatura Oluşturma Listesi üzerinde yer alan tüm irsaliyelerin bir defa da seçiminin yapılarak faturalaştırılması için liste üzerinde yer alan Hepsi düğmesi veya CTRL+ H tuşları kullanılır.

Fatura üzerine parti kartında tanımlı olan route' a ait işlemler otomatik olarak yansıyacaktır. Fatura üzerine partiye uygulanan işlemlerin yerine sevk irsaliyesindeki stok bilgilerinin yansıması için SentezFabric Genel Parametrelerinde bulunan Sevkiyat sekmesindeki Sevkiyat Faturası seçeneği Stok Koduna Göre olarak seçilmelidir.

F10 tuşu ile Fatura form dökümünü alabilirsiniz.

Tahsis işlemi yaparak Parti ilişkisini gerçekleştirebilirsiniz.

FATURA LİSTESİ VE FATURA SEÇİMİ                                                           Ana Menü
Fatura fişi ekranında, girişi yapılan fatura fişlerinin listesi alınabilmekte ve liste üzerinden fişlere geçiş yapılabilmektedir.
Fatura fişinin Tarih veya Fiş No alanında F9 tuşu veya liste düğmesine basılırsa ekrana Fatura Filtresi gelir. Bu filtre üzerinde istenilen alanlarda kısıtlamalar yapılabilir.
Şekil 5  Fatura Filtresi

Fiş Tarihi alanında istenilen tarih aralığı belirtilir. Belirli fiş numarası aralığında fişlerin listesi alınacak ise ilgili tanımlama Fiş No alanında yapılır. Belirli cari hesaba ait fişlerin listesi alınacak ise Cari Hesap alanında belirtilir.
Belirli sıralamaya göre fatura fişlerinin listesi alınacaksa Sıralama alanında belirtilir.İstenilen alanlarda kısıtlama yapıldıktan sonra Tamam düğmesine basıldığında karşımıza Fatura Fişi Listesi gelir.

FATURA FİŞİNDE SATIR İPTALİ                                                             Ana Menü
Kayıdı yapılan fatura fişlerinde satır iptali yapabilmek için, ilgili satır üzerinde F6 tuşu veya iptal düğmesine basılır. 

Şekil 6  Fatura İşlemleri / Satır İptali Ekrana "Gerçekten Silmek İstiyor musunuz?" uyarısı gelir, seçim "Evet" olursa ilgili satır iptal edilmiş olur.

FATURA FİŞİNİN İPTALİ
Kayıdı yapılan bir fatura fişi tamamen iptal edilmek isteniyorsa, ilgili fatura ekrana alındıktan sonra fiş başlık kısmında F6 tuşu veya iptal düğmesine basılır.

Şekil 7  Fatura İşlemleri / Fiş İptali Ekrana "Fişin Tamamını Silmek İstiyormusunuz?" uyarısı gelir, seçim "evet" olursa Fatura fişi iptal edilmiş olur.

EKSTRE İŞLEMİ
SentezKnit programında fatura içerisinde iken, fişten çıkmadan cari hesap ve stok ekstresi alınabilmektedir.Fatura fişlerinde, ekstresi alınacak cari hesap veya stok üzerinde Ekstre düğmesine basılırsa ilgili hesabın ekstresi alınır. (Mouse ile sağ click yapılarak ekrana gelen işlem listesinden Ekstre Shift + F4 seçeneği seçilerek de ekstre alınabilir.)

Ekrana gelen ekstre üzerindeki Kodu alanına, istenen başka bir cari hesap veya stok kodu yazılırsa, fiş içerisinde kullanılmamış bir cari hesap veya stok'un ekstresi alınabilir.

Örnekte : M-003 no'lu Cari Hesab'a ait Cari Hesap Ekstresi alınmıştır. Şekil 8  Cari Hesap Ekstresi