Şekil 1  Sipariş Fişi / Satın alma Siparişi

Fiş Tipi alanına Fason Sipariş tipi otomatik olarak program tarafından getirilir.
Fiş numarası program tarafından otomatik olarak verilir. Bu alanda F9 tuşu veya liste butonu ile kesilen fason sipariş fişlerinin listesi görülebilir.
 
Şekil 10  Sipariş Filtresi

Ekrana listeden önce yukarıdaki filtre gelecektir. Liste ve raporlardan önce ekrana gelecek olan bu filtrenin amacı, kısıtlamalar sayesinde istenilen bilgiye daha kolay ve tam ulaşılmasını sağlamaktır. Bu kısıtlamalar, filtre üzerinde bulunan bütün seçenekler için geçerlidir.

Fason Tipi alanında (Fiş No alanının sağındaki alan) fason program tipi belirlenir. SentezKnit yükleme programının Fason Parametreleri içindeki Fason Tipi sekmesinde tanımlanan Fason Tipleri bu alana otomatik aktarılacaktır.

Belge no alanına irsaliyenin belge numarası yazılırsa bize sadece bu belge numarasına ait fason siparişi girişleri listesini verir.
Tarih/Belge No alanına siparişin ait olduğu tarih ve siparişin matbu evrak üzerindeki belge numarası girilir.
Cari Hesap alanına siparişi verdiğimiz tedarikçinin program içerisinde takibinin sağlandığı kod yazılır. Bu alanda iken F9 veya liste butonu ile kayıtlı cari hesapların listesi ekrana alınarak seçim yapılabilir. İlgili cari hesap listede yok ise Shift+F9 veya kayıt girişi butonu ile yeni bir Cari Hesap Kartı açılarak tanımlanabilir.
Döviz-Kuru alanına sipariş işlemleri döviz bazında gerçekleşiyor ise ilk alana döviz cinsi, ikinci alana döviz kuru girilir.
Açıklama alanına siparişe ait takip edilmek istenen açıklama bilgileri girilir.

Fason Siparişi ekranı üzerine Ödeme Şekli, İlgili gibi istenilen şekilde özel alan tanımlayabilirsiniz. İstenilen Özel alan tanımları ; Sentez Knit Parametrelerinin Parametreler modülündeki Satın Alma/Sipariş parametreleri alanından yapılabilir.

Stok Kodu alanına ilgili stoğun program içerisinde takibinin sağlandığı kod yazılır. F9 tuşu veya liste butonu ile stok listesi alınarak seçim yapılabilir. Eğer aranılan stok listede yok ise Shift+F9 tuşu veya kayıt butonu ile yeni bir Stok Kartı tanımlanabilir.
Şekil 11  Stok Kartları

Birim alanına tanıtılan stoğa ait birim yazılır. Bu bölümde üç değişik Birim alanı (Birim-1, Birim-2, Birim-3) vardır. Stok Takibi ilgili raporlarda "Birim-1" alanına tanımladığımız kayıt baz alınarak sağlanır.

Stok işlemlerinin yapılacağı ikinci ve üçüncü stok birimi Birim-2 ve Birim-3 alanlarında, birim çarpan ve bölenlerine göre tanımlanır.
Birim tanımlaması yapılırken birimlerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru tanımlanması gibi bir zorunluluk yoktur.
Stoklar için birim tanımlaması yapılırken Birim-1 alanına, stokun asıl takibinin yapılacağı, envanter, stok ekstresi v.b. gibi stok raporlarında baz alınacak birim tanımlanmalıdır.

Örneğin, Kg,Metre ve Gr şeklinde üç birim üzerinden işlem gören bir stokun, asıl takibi Kg üzerinden yapılacak ise stok kartında yapılan tanımlamada Birim-1 alanına "Kg" birimi tanımlanmalı, sonra sırasıyla diğer birimler tanımlanmalıdır.

Birim listesindeki değerler, SentezKnit Yükleme programındaki Genel Program Parametrelerinin, Birimler bölümünden tanımlanır.

Açıklama alanına sipariş satırına ait takip edilmek istenen açıklama bilgileri girilebilir.
Parti No alanına siparişe ait parti numarası yazılır. 
Renk Kodu alanına siparişe ait renk numarası yazılır. F9 tuşu veya liste butonu ile renk kodu listesinden ilgili renk seçilebilir.
Sipariş Miktarı alanına sipariş miktarı yazılır.
Birim Fiyatı alanına ilgili stok'un stok kartında tanımlanan alış fiyatı otomatik olarak gelir.
İsk-1 alanına ilgili stoğun stok kartında tanımlanan Alış İskontosu %'si otomatik olarak gelir.
Termin Tarihi alanına malı teslim almak istediğimiz tarih girilir.
Gelen/Sevk alanına siparişin teslim alınması sonucunda miktar otomatik olarak gelir. Sipariş miktarının, gelen/sevk miktarına eşit olması durumunda sipariş otomatik olarak kapalı durumuna geçer. Kapalı olan sipariş satırları Kırmızı renkli olarak görülür.
Tutarı alanına miktar ; sipariş miktarı ve Birim fiyat alanlarındaki değerlerin çarpımı olarak otomatik gelir.

Talimatlar butonu tıklanarak Talimat penceresi ekrana alınır. Bu kısımda siparişe ait talimatlar yazılıp kaydet butonu tıklanır. Böylece yazılan talimatların sipariş formu üzerine çıkması sağlanmış olur. Tüm işlemler F5 tuşu veya kayıt butonu ile kaydedilir.

Girişi yapılan satır tab tuşu ile tanımlanıp, bir alt satıra geçiş yapıldığında Sipariş otomatik olarak kayıt edilmiş olur.

Sipariş detay satırı üzerinde iken F11 tuşuna basarak açık olan sipariş satırını (sipariş miktarı, gelen/sevk miktarından büyük olan sipariş satırı) kapatabilirsiniz.Bu sayede ilgili sipariş satırı açık sipariş listeleri yerine kapalı sipariş listelerine yansıyacaktır.
Yine aynı şekilde sipariş detay satırı üzerinde iken F11 tuşuna basarak kapalı olan sipariş satırını (sipariş miktarı, gelen/sevk miktarına eşit veya ondan küçük olan sipariş satırı) açabilirsiniz. Bu sayede ilgili sipariş satırı kapalı sipariş listeleri yerine açık sipariş listelerine yansıyacaktır.

Tahsis işlemi yaparak Sipariş -> Parti ilişkisini gerçekleştirebilirsiniz.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ                                                                                 Ana Menü
Siparişler modülündeki Fason Siparişleri seçilir. Fiş No alanında iken F9 tuşu veya liste butonu ile ekrana gelen müşteri sipariş listesinden değişiklik yapılacak ilgili fiş seçilir. 
Fiş ekran üzerine geldikten sonra gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra F5 tuşu veya kayıt butonu ile kayıt edilir. Eğer değişiklik stok alanında yapılacak ise stoğun olduğu satıra gelinerek stok veya miktar değişiklikleri yapıldıktan sonra kayıt işlemi yapılır.
Şekil 13  Stok Kartları Listesi

İPTAL İŞLEMİ
Fişin tamamını silmek istiyorsak, fişin başlık bilgileri (Fiş no,tarih,cari hesap vs.) üzerinde iken F6 tuşu veya iptal butonu ile fişin tamamını iptal edebiliriz.Stok bilgisi iptal edilecek ise , silinecek Stok'un üzerine gelinerek F6 tuşuna basılır.